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        關于市審計局2018年度本級預算執行和其他財政收支審計整改情況的報告
        2019-09-25

        深圳市賽格集團有限公司

        關于市審計局2018年度本級預算執行和

        其他財政收支審計整改情況的報告

         

        深圳市2018年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告指出了,賽格集團1家下屬企業投資存在損失風險等問題。對此,賽格集團黨委、經營班子高度重視,成立了由總經理、審計協管副總、財務總監及風險控制部、財務管理部、經營管理部、紀檢監察室等部門負責人組成的審計整改專責工作組,多次召開專題會議,就審計整改事項認真研究、部署、督查,要求賽格集團各部室、各責任單位認真查擺問題,本著“立行立改、標本兼治、舉一反三、統籌推進”的原則開展整改工作。賽格集團監事會主席對審計整改全過程督導。在整改落實方面,逐級壓實主體責任,細化整改措施,對立行立改的審計問題,說明整改完成情況;對能當下整改的審計問題,明確時限整改到位;對短期內無法完成整改的審計問題,制訂整改階段目標、工作計劃,持續跟進、督促和落實整改工作。同時,抓好建章立制,完善內部管理,構建整改長效機制。

        現將有關整改情況報告如下:

        一、審計報告指出“國有企業承擔大部分投資風險。市投控、賽格集團的3家下屬企業與其它公司共同投資了3家公司,涉及城市開發、體育教育等方面。3家企業實際出資(含股東借款)6.27億元,另一方股東均未按持股比例出資到位或同比例提供股東借款,僅出資及借款1,775萬元。由于另一方股東未履行同等義務,國有企業承擔了大部分投資風險問題的整改情況

        問題所指是賽格集團下屬企業賽格地產公司與其他公司共同投資了1個商業地產項目,賽格地產公司已將該項目列入2019年度重點工作,積極、審慎處理:

        (一)加快研究實施方案,解決項目開發問題

        近半年來,賽格地產公司已就該項目的處置方案進行了多次論證分析,篩選提出了股權轉讓、帶資代建、自建開發三種實施方案,目前仍在深入論證各種方案的利弊和落地實施可行性,計劃于2019年底前形成決策意見。

        (二)積極協商解決借款回收問題

        賽格地產公司已于2019613日致函合作方,要求其履行按股權比例出資的約定。必要時,將通過法律途徑追索。

        二、審計報告指出“賽格集團下屬企業開發建設的1個地產項目中,因存在延期交樓、違章搭建等問題,賠償了6,533.34萬元”問題的整改情況

        (一)嚴控項目風險,努力減少賠償損失

        一是全員現場辦公,開展“7天風險點梳理攻堅戰”、“1130交樓倒計時攻堅戰”等工作,搶抓工期,化解多項重大風險,有效防止延期交樓違約賠償金額進一步增加;二是積極應對因延期交樓導致的訴訟索賠,成立5個專項工作小組,劃分業主包干到人,耐心解釋、安撫、談判,各個擊破。截至目前,基本化解了因延期交樓引發的集體訴賠及上訪等惡性影響。

        (二)啟動核查、追責工作

        賽格地產公司黨委、紀委于2019628日成立核查工作領導小組,開展相關核查工作。一是對總包單位延誤工期等行為啟動了法律層面的責任界定程序;二是調查核實該地產項目原主要負責人的違規行為。目前已向本單位及總包單位、裝飾公司、監理公司調查取證96份材料,約談相關人員6人,后續將根據調查核實結果向責任方追索損失,向存在過錯、失職行為的個人追究責任。

        綜上,賽格集團所涉審計整改事項已經全面部署推進,但由于情況復雜,存在整改時間長、整改成效欠佳的情況。下一步,賽格集團將進一步強化政治擔當,落實主體責任,持續跟蹤督促整改,確保整改成效,切實履行好實現國有資產保值增值的職責。

         

        深圳市賽格集團有限公司

        2019911

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